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MF1784_3 Atención al contribuyente en la gestión administrativa tributaria (120 horas)

360,00

*El precio mostrado es para impartición de sesiones presenciales en Málaga, para el resto de provincias está sujeto a grupo y disponibilidad de centro.

Curso Atención al contribuyente en la gestión administrativa tributaria de 120 horas en modalidad online, con 3 horas presenciales.

En este curso adquirirás las unidades de competencia relacionadas con la atención al contribuyente en la gestión administrativa tributaria, pertenecientes a la familia profesional de Administración y Gestión.

Rellene el formulario de contacto para mas información.

Qué aprenderás

Asistir y atender al contribuyente en la gestión administrativa tributaria.

Requisitos

Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Prueba de Acceso a CFGM o de Universidad para mayores de 25 años o Certificado de Profesionalidad del mismo nivel o de nivel 1 (de la familia profesional)Para la formación en modalidad teleformación deberá poseer Competencias digital para desarrollar la formación en modalidad teleformación.

Destinatario

El curso está recomendando para personas que quieran acceder a un puesto de trabajo, o si ya está trabajando mejorar su desempeño laboral, en el sector Administración y Gestión.

Objetivos

UNIDAD FORMATIVA 1:

  • Analizar la normativa aplicable al sistema tributario español identificando las principales figuras y elementos tributarios.
  • Aplicar técnicas y procedimientos de comunicación directa, telemática y telefónica en situaciones de información, atención, orientación y asistencia tributaria a los contribuyentes.
  • Aplicar técnicas de tramitación y resolución de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones del ámbito tributario, identificando su origen y naturaleza.
  • Utilizar aplicaciones informáticas específicas de seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios distinguiendo las actuaciones a realizar y sus plazos.

UNIDAD FORMATIVA 2:

  • Aplicar procedimientos de registro de documentación tributaria distinguiendo los diferentes modelos en función de su naturaleza y finalidad, e identificando las Unidades Administrativas a las que corresponde su tramitación en cada caso.
  • Analizar, en función de un perfil fiscal determinado, las diferentes alternativas de tributación en IRPF e IVA de las actividades y rendimientos económicos, diferenciado
    los distintos regímenes de aplicación y sus obligaciones formales y materiales.
  • Aplicar las técnicas del procedimiento de liquidación de impuestos estatales, autonómicos y locales en función de sus características propias, analizando la normativa aplicable y realizando los cálculos oportunos.
  • Utilizar las aplicaciones informáticas de cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones, reconociendo los diferentes conceptos que constituyen una declaración o autoliquidación.

Salidas profesionales

Podrá desarrollar su actividad profesional en la Administración Tributaria a nivel nacional, autonómico y local, y por cuenta propia o ajena en empresas que prestan sus servicios a las Administraciones Públicas.

Titulación

Acreditación parcial acumulable, de Certificado de profesionalidad, acreditación oficial en el ámbito laboral de competencias profesionales.

Prácticas

Este curso no incluye prácticas profesionales, tiene 3 horas presenciales donde realizarás tutorías y/o exámenes presenciales.

Metodología

La metodología de este curso combina diferentes modalidades formativas (teleformación y presencial), y diferentes recursos formativos (CAMPUS ONLINE, CENTRO DE FORMACIÓN), tratando siempre de facilitar al alumno el contacto con los formadores, con el resto de compañeros en el curso y con el entorno real de trabajo, lo que se traduce en una formación basada en la participación activa y en la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades que se vayan adquiriendo.

UNIDAD FORMATIVA 1:  UF1814 (50 HORAS)

1. Análisis del sistema tributario español.

  • La Hacienda Pública en la Constitución Española:
    • Principios rectores.
    • Funciones.
  • Derecho Tributario:
    • Concepto.
    • Contenido.
    • El poder tributario.
    • Fuentes del Derecho Tributario.
  • Organización administrativa tributaria:
    • Administración tributaria estatal.
    • Administración Autonómica.
    • Administración Local.
  • Ingresos de Derecho Público:
    • Tributos: Concepto y clases.
    • Impuestos.
    • Tasas.
    • Contribuciones especiales.
  • Elementos estructurales del tributo:
    • Hecho imponible.
    • Los obligados tributarios: obligados principales y secundarios.
    • Base imponible: métodos de determinación, reducciones.
    • Base liquidable.
    • Tipo de gravamen: concepto y clases.
    • Cuota tributaria: concepto y tipos.
    • Deuda tributaria.
    • Devengo.
    • Exenciones: características y clases.
  • Clases de impuestos:
    • Directos e indirectos.
    • Periódicos e instantáneos.
    • Estatales, autonómicos y locales.
    • Otras clasificaciones.
  • Principales figuras impositivas del sistema tributario estatal, autonómico y local: conceptos básicos.

2. Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones.

  • Tratamiento de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones:
    • Derechos y garantías de los obligados tributarios.
    • Deberes de información y asistencia a los obligados tributarios.
    • Habilidades personales y sociales.
  • El Consejo de Defensa del Contribuyente:
    • Organización.
    • Composición.
    • Funcionamiento.
  • Procedimientos de recogida y tramitación de quejas y reclamaciones:
    • Elementos formales de contextualización de la queja o reclamación.
    • Estructura y documentación necesaria.
    • Plazos de presentación.
    • Interposición de la reclamación ante los distintos órganos/entes.
  • Consultas tributarias:
    • Clases.
    • Requisitos de formalización.
    • Efectos.
    • La consulta tributaria escrita.
  • Comunicación en situaciones de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones:
    • Tipos: Interpersonal, telefónica, telemática y escrita.
    • Canalización de la información tributaria.
  • Atención al contribuyente:
    • Lenguaje.
    • Escucha activa.
    • Asertividad.
    • Feed-back, otras.
  • Atención al contribuyente en campañas de información general:
    • Finalidad.
    • Características.
  • Técnicas de resolución de situaciones conflictivas en la atención al contribuyente.
  • Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en la atención al contribuyente.

3. Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios.

  • Procedimientos de gestión, inspección y recaudación:
    • Concepto.
    • Clasificación.
  • Fases de los procedimientos tributarios:
    • Iniciación.
    • Tramitación.
    • Formas de finalización.
  • Especial referencia al estado de tramitación de los procedimientos.
  • Aplicaciones informáticas de gestión en el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios.
  • Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en el seguimiento de los procedimientos.

UNIDAD FORMATIVA 2: UF1815 (70 HORAS)

1. Registro y distribución de información y documentación tributaria.

  • La documentación tributaria:
    • Concepto y naturaleza.
    • Clasificación.
  • Medios de registro de entrada/salida de documentación y correspondencia:
    • Soportes convencional, informático, electrónico y telemático.
    • Servicios de correos.
    • Circulación interna de correspondencia.
  • Registro de documentación de naturaleza tributaria:
    • Requisitos legales.
    • Cotejos.
    • Compulsas.
    • Tramitación por correo electrónico.
  • Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información en el registro y distribución de información tributaria.

2. Tributación de los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas: IRPF e IVA.

  • Las actividades económicas en materia tributaria:
    • Concepto y tipos.
  • La tributación de empresarios y profesionales:
    • Estimación directa.
    • Estimación objetiva.
    • Estimación indirecta.
  • Regímenes generales de tributación en IRPF e IVA:
    • Estimación directa.
    • Estimación directa simplificada del IRPF.
  • Regímenes especiales de tributación en IRPF e IVA:
    • Estimación objetiva de los rendimientos: unidades de Módulos.
    • Contribuyentes adscritos a las Unidades de Módulos.
    • Obligaciones formales y materiales de los contribuyentes adscritos a las Unidades de Módulos.
    • Régimen simplificado de IVA.
    • El régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
    • Regímenes especiales de IVA del comercio minorista.
    • Otros regímenes especiales.
  • La renuncia a la aplicación de los regímenes de IRPF e IVA:
    • Efectos.
    • Revocación.
  • Las declaraciones y autoliquidaciones de IRPF e IVA:
    • Concepto y clases.
    • Modelos oficiales.
    • Cálculo de rendimientos del IRPF.
    • Cálculo de las cuotas de IVA.
    • Pagos a cuenta: pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta.

3. Cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

  • Obligaciones formales y materiales de los contribuyentes:
    • Las obligaciones formales de los contribuyentes: Libros registros y facturas.
    • La gestión censal.
    • El número de identificación fiscal.
  • Declaraciones y autoliquidaciones:
    • Concepto y clases.
    • Tipos.
    • Calendario del contribuyente.
  • Principales modelos de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos:
    • Estructura.
    • Elementos.
    • Lugar.
    • Plazo.
    • Forma de presentación.
  • Cumplimentación y cálculo de la declaración-autoliquidación anual de IRPF:
    • Rentas sujetas y exentas.
    • Rendimiento del trabajo.
    • Rendimiento del capital mobiliario.
    • Rendimiento del capital inmobiliario.
    • Ganancias y pérdidas patrimoniales.
    • Base imponible y liquidable.
    • Tipo de gravamen y cuotas.
    • Deducciones.
    • El borrador de la declaración del IRPF: confirmación y rectificación.
  • Cumplimentación y cálculo de las declaraciones y autoliquidaciones de IVA:
    • Cuotas trimestrales de IVA.
    • La devolución mensual de IVA.
    • La declaración anual de operaciones con terceras personas.
  • Cumplimentación y cálculo de las declaraciones y autoliquidaciones del
  • Impuesto de Sociedades:
    • Modelos a cumplimentar.
    • Pagos fraccionados.
    • Declaración anual.
  • Cumplimentación y cálculo de las principales declaraciones de los impuestos autonómicos y locales.
    • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
    • Impuesto sobre actividades económicas.
    • Impuesto sobre bienes inmuebles.
    • Otros impuestos.
  • La tramitación/gestión de operaciones y servicios de naturaleza tributaria por Internet.
    • El certificado de firma electrónica.
    • Cumplimentación de declaraciones vía telemática.
  • Elaboración de fichas electrónicas, etiquetas, e informes de contribuyentes.
  • Obligaciones de las entidades sin personalidad jurídica propia.
Nivel

Nivel 3

Modalidad

Teleformación con examenes y/o tutorías presenciales

Horas

120 horas / 3 horas presenciales

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